会員情報・事故通知の読み取り専用点検シート v1 / 2026-11-02
教材です。安全性・法令適合の判定ではありません。
個人情報・緊急連絡先・認証情報の実値や本番ログ原文を記載しないでください。
権限のある自社の承認済み資料だけを使い、実環境の設定・データは変更しません。
記入日：
担当者：
資料の版・参照先：

[情報項目ごとに複製]
項目名（実値は不要）：
誰の情報か（本人・本人以外・不明）：
利用目的：
保存先の種類・管理担当：
閲覧・抽出できる役割：
保持期限とその根拠：
証拠資料：
不明点・確認先・期限：

[調査できる範囲]
閲覧・抽出を確認できる既存のログ項目：
保持期間：
記録がない期間・対象：
件数と人数を区別する集計上の注意：
特定できない範囲：

[通知と問合せ]
正規の通知手段：
通知で求める操作：
機密情報の入力を誘導していないか：
受信者が別経路で確認できる公式案内：
公式窓口の案内が資料間で一致しているか：
証拠・不明点・担当・期限：

[事故対応]
隔離・停止の判断担当：
証拠保全・調査の担当：
復旧条件の確認担当：
通知の内容・対象範囲の承認担当：

[人による照合]
LLMの出力と実装・記録を照合した担当者：
未解決事項：
次回確認日：
空欄は合格ではありません。通知送信、攻撃試験、設定変更、データ削除はこのシートの作業範囲外です。