EC決済画面の読み取り専用点検シート v1 / 2026-11-01
教材です。合格判定・PCI DSS準拠判定ではありません。
カード番号・セキュリティコード・個人情報・認証情報・ログ原文を記載しないでください。
対象：権限のある自社の設計資料・項目定義・承認済みの監視結果。
記入日：
担当者：
資料の版と参照先：

[保存データ／入力画面／注文情報を分ける]
対象領域：
管理者・委託先：
扱うデータの種類（値は書かない）：
根拠：
未確認点：
担当・期限：

[決済画面のスクリプト：1件ずつ複製]
画面の識別名（秘密のURLを除く）：
スクリプト名・配信元・用途：
承認者・変更記録の参照先：
完全性の確認方法：
改ざん検知の対象・通知先・検知後の担当：
根拠／不明点／担当／期限：

[入力から完了まで：値を記録せず操作を区別できるか]
注文完了：
入力後中断：
カード変更完了：
カード変更未完了：
カートのみ：
使用できるログ項目・保持期限：
特定できない範囲とその理由：

[対応手順]
証拠保全担当：
停止・連絡・復旧判断の担当：
委託先の緊急連絡ルート：
保存データと入力経路を別々に調べる手順の参照先：

[人が確認する]
LLMの提案と実装・記録を照合した担当者：
未解決事項：
次回確認日：
空欄は合格ではありません。本番変更・攻撃試験はこのシートの作業範囲外です。